Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000084
Monto de la Factura
₲ 10.119.613
Nro. Solicitud de Transferencia
168439
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.531.939
Retención DNCP
₲ 35.696
Retención IVA
₲ 275.989
Retención Renta
₲ 275.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40090
Monto Contrato
₲ 10.119.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.531.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.531.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2