Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000449
Monto de la Factura
₲ 42.650.400
Nro. Solicitud de Transferencia
146322
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.173.574
Retención DNCP
₲ 150.440
Retención IVA
₲ 1.163.193
Retención Renta
₲ 1.163.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
165/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39733
Monto Contrato
₲ 42.650.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.173.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.173.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5