Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002703
Monto de la Factura
₲ 111.031.250
Nro. Solicitud de Transferencia
36994
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.583.362
Retención DNCP
₲ 391.638
Retención IVA
₲ 3.028.125
Retención Renta
₲ 3.028.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-38532
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.136.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.136.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355429
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL TECHO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5