Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069421
Monto de la Factura
₲ 6.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3818
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.726.918
Retención DNCP
₲ 21.446
Retención IVA
₲ 165.818
Retención Renta
₲ 165.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40195
Monto Contrato
₲ 6.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.726.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.726.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1