Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009108
Monto de la Factura
₲ 937.440
Nro. Solicitud de Transferencia
62848
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 882.999
Retención DNCP
₲ 3.307
Retención IVA
₲ 25.567
Retención Renta
₲ 25.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39972
Monto Contrato
₲ 42.115.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.657.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.657.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1