Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 6.857.400
Nro. Solicitud de Transferencia
68128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.857.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
19/14
Código de Contratación (CC)
AC-12016-14-13448
Monto Contrato
₲ 6.857.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.521.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.521.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275294
Nombre de la Licitación
Equipamiento para Sala de Reunion
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional