Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009248
Monto de la Factura
₲ 4.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118762
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.136.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12016-14-14469
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.786.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.786.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral