Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100683
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
13/14
Código de Contratación (CC)
AC-12016-14-13407
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.872.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.872.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270724
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pizarras Interactivas
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional