Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 39.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155719
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO GOMEZ ROMERO
RUC
2511892-7
Número de Contrato
35/14
Código de Contratación (CC)
AC-12016-14-14763
Monto Contrato
₲ 39.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.430.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.430.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional