Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001591
Monto de la Factura
₲ 3.904.122
Nro. Solicitud de Transferencia
179940
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.747.497
Retención DNCP
₲ 14.793
Retención IVA
₲ 27.454
Retención Renta
₲ 114.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
AC-12006-18-34480
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.929.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.929.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350025
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas