Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002563
Monto de la Factura
₲ 2.251.044
Nro. Solicitud de Transferencia
132653
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.162.900
Retención DNCP
₲ 8.561
Retención IVA
₲ 13.391
Retención Renta
₲ 66.192
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
AC-12006-18-34480
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.929.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.929.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350025
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas