Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001526
Monto de la Factura
₲ 21.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82254
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.351.011
Retención DNCP
₲ 76.262
Retención IVA
₲ 583.636
Retención Renta
₲ 389.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
AC-12006-18-32327
Monto Contrato
₲ 23.845.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.676.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.676.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Licencias e Insumos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas