Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008708
Monto de la Factura
₲ 15.930.728
Nro. Solicitud de Transferencia
89180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
14-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.061.780
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 434.474
Retención Renta
₲ 434.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
AC-12021-22-42582
Monto Contrato
₲ 15.930.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.061.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.061.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital