Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022023
Monto de la Factura
₲ 301.277.624
Nro. Solicitud de Transferencia
163921
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.515.940
Retención DNCP
₲ 1.062.688
Retención IVA
₲ 8.216.662
Retención Renta
₲ 8.216.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12009-21-40894
Monto Contrato
₲ 301.277.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.515.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.515.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363123
Nombre de la Licitación
LPN 07 SBE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERIMETRAL PARA LOS CENTROS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia