Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002547
Monto de la Factura
₲ 64.252.025
Nro. Solicitud de Transferencia
36476
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.464.076
Retención DNCP
₲ 226.635
Retención IVA
₲ 1.752.328
Retención Renta
₲ 1.752.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
AC-12009-21-42060
Monto Contrato
₲ 168.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.612.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.612.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380689
Nombre de la Licitación
LCO 04 ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia