Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023058
Monto de la Factura
₲ 150.638.820
Nro. Solicitud de Transferencia
191749
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.757.978
Retención DNCP
₲ 531.344
Retención IVA
₲ 4.108.331
Retención Renta
₲ 4.108.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12009-21-41086
Monto Contrato
₲ 557.321.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.465.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.465.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363123
Nombre de la Licitación
LPN 07 SBE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERIMETRAL PARA LOS CENTROS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia