Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 17.799.902
Nro. Solicitud de Transferencia
91896
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.927.383
Retención DNCP
₲ 63.432
Retención IVA
₲ 485.452
Retención Renta
₲ 323.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ORUE CUEVAS
RUC
3790160-5
Número de Contrato
ADENDA N° 01/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-17940
Monto Contrato
₲ 20.766.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.748.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.748.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266629
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL A FAVOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo