Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 55.461.588
Nro. Solicitud de Transferencia
13743
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.461.588
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-17089
Monto Contrato
₲ 55.461.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.742.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.742.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266904
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOCALES - AD REFERENDUM - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura