Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008103
Monto de la Factura
₲ 352.500
Nro. Solicitud de Transferencia
153642
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.090
Retención DNCP
₲ 1.410
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RADIO MONTECARLO S.A.
RUC
80014468-6
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19866
Monto Contrato
₲ 7.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.839.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.839.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil