Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001147
Monto de la Factura
₲ 34.325.557
Nro. Solicitud de Transferencia
15618
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.642.980
Retención DNCP
₲ 122.324
Retención IVA
₲ 936.152
Retención Renta
₲ 624.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-20017
Monto Contrato
₲ 102.976.671
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.928.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.928.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277926
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil