Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0087665
Monto de la Factura
₲ 877.720
Nro. Solicitud de Transferencia
81513
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 834.695
Retención DNCP
₲ 3.128
Retención IVA
₲ 23.938
Retención Renta
₲ 15.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-17774
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.816.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.816.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268659
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo