Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0087669
Monto de la Factura
₲ 1.573.280
Nro. Solicitud de Transferencia
75612
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.496.160
Retención DNCP
₲ 5.607
Retención IVA
₲ 42.908
Retención Renta
₲ 28.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-17774
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.816.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.816.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268659
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo