Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1129134
Monto de la Factura
₲ 781.905
Nro. Solicitud de Transferencia
146578
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 779.062
Retención DNCP
₲ 2.843
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19989
Monto Contrato
₲ 781.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 779.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 779.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291998
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE OFICINAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados