Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002310
Monto de la Factura
₲ 2.069.150
Nro. Solicitud de Transferencia
32104
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.967.724
Retención DNCP
₲ 7.374
Retención IVA
₲ 56.431
Retención Renta
₲ 37.621
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-20367
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.499.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.499.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268824
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Aire Acondicionado
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional