Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001953
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.899.680
Retención DNCP
₲ 180.320
Retención IVA
Retención Renta
₲ 920.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
024/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-18078
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.899.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.899.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261038
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para la Secretaria de Acción Social - 2013/2014.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social