Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009263
Monto de la Factura
₲ 49.993.929
Nro. Solicitud de Transferencia
150000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.512.035
Retención DNCP
₲ 191.915
Retención IVA
₲ 310.822
Retención Renta
₲ 979.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-18934
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.427.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.427.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266542
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aereos y terrestres, nacionales e internacionales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil