Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001161
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90531
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.117.819
Retención DNCP
₲ 427.636
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-18952
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297594
Nombre de la Licitación
Servicio de Hotelería para visita Papal
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil