Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 2.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47507
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.470.651
Retención DNCP
₲ 9.258
Retención IVA
₲ 70.855
Retención Renta
₲ 47.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-18055
Monto Contrato
₲ 2.598.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.470.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.470.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Toner y Utiles de Oficina
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil