Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0055144
Monto de la Factura
₲ 144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72694
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.424
Retención DNCP
₲ 576
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19894
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.198.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.198.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil