Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003291
Monto de la Factura
₲ 10.837.048
Nro. Solicitud de Transferencia
5196
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.384.687
Retención DNCP
₲ 38.619
Retención IVA
₲ 295.556
Retención Renta
₲ 197.037
Multa
₲ 921.149
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
007/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19351
Monto Contrato
₲ 25.236.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.917.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.917.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295088
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social