Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003290
Monto de la Factura
₲ 12.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5196
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.532.474
Retención DNCP
₲ 44.367
Retención IVA
₲ 339.545
Retención Renta
₲ 226.364
Multa
₲ 1.307.250
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
007/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19351
Monto Contrato
₲ 25.236.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.917.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.917.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295088
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social