Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 158.191.041
Nro. Solicitud de Transferencia
72998
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.436.804
Retención DNCP
₲ 563.735
Retención IVA
₲ 4.314.301
Retención Renta
₲ 2.876.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
62/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-18608
Monto Contrato
₲ 158.191.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.436.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.436.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280894
Nombre de la Licitación
Restauración del Predio de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes