Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001824
Monto de la Factura
₲ 1.600.200
Nro. Solicitud de Transferencia
42234
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.760
Retención DNCP
₲ 5.703
Retención IVA
₲ 43.642
Retención Renta
₲ 29.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-18114
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264014
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIÓN - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura