Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 13.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.743.156
Retención DNCP
₲ 47.753
Retención IVA
₲ 365.455
Retención Renta
₲ 243.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-18163
Monto Contrato
₲ 13.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.743.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.743.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TABLERO DE RACK, FIBRA OPTICA Y KITS DE SOFTWARES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo