Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003097
Monto de la Factura
₲ 75.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62830
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2015
Fecha de la Transferencia
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.380.695
Retención DNCP
₲ 267.487
Retención IVA
₲ 2.047.091
Retención Renta
₲ 1.364.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-17355
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.930.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.930.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275866
Nombre de la Licitación
Servicio de Sonido Audiovisules y alquileres varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil