Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0002813
Monto de la Factura
₲ 3.839.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73252
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.747.171
Retención DNCP
₲ 15.049
Retención IVA
Retención Renta
₲ 76.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19620
Monto Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.620.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.620.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil