Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0002810
Monto de la Factura
₲ 1.919.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76486
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.873.586
Retención DNCP
₲ 7.524
Retención IVA
Retención Renta
₲ 38.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19620
Monto Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.620.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.620.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil