Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001906
Monto de la Factura
₲ 37.948.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116940
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.088.333
Retención DNCP
₲ 135.235
Retención IVA
₲ 1.034.959
Retención Renta
₲ 689.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
51/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-18550
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.088.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.088.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274454
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Avión
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil