Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005631
Monto de la Factura
₲ 841.577.722
Nro. Solicitud de Transferencia
102770
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.962.890
Retención DNCP
₲ 2.968.474
Retención IVA
₲ 22.952.120
Retención Renta
₲ 22.952.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44740
Monto Contrato
₲ 841.577.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.962.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.962.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406199
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2022 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION EN HOTELES PARA JUEGOS - ASUNCION 2022 - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes