Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007855
Monto de la Factura
₲ 63.958.333
Nro. Solicitud de Transferencia
39435
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.187.699
Retención DNCP
₲ 225.598
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-45623
Monto Contrato
₲ 290.532.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.796.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.796.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393538
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza de Edificios - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura