Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007151
Monto de la Factura
₲ 2.726.748
Nro. Solicitud de Transferencia
102659
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.639.988
Retención DNCP
₲ 9.916
Retención IVA
₲ 74.366
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44667
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.788.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.788.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410827
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Multimarcas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil