Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015929
Monto de la Factura
₲ 1.036.146
Nro. Solicitud de Transferencia
54915
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 965.688
Retención DNCP
₲ 3.617
Retención IVA
₲ 28.259
Retención Renta
₲ 37.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44490
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.867.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.867.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401473
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES INSTITUCIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo