Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 46.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.968.214
Retención DNCP
₲ 170.057
Retención IVA
₲ 664.286
Retención Renta
₲ 1.771.429
Multa
₲ 883.500
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-45927
Monto Contrato
₲ 46.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.968.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.968.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427698
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad