Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001628
Monto de la Factura
₲ 88.291.666
Nro. Solicitud de Transferencia
115466
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.287.834
Retención DNCP
₲ 308.217
Retención IVA
₲ 2.407.954
Retención Renta
₲ 3.210.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-45764
Monto Contrato
₲ 176.583.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.575.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.575.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397872
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo