Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006901
Monto de la Factura
₲ 21.916.580
Nro. Solicitud de Transferencia
161475
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.207.591
Retención DNCP
₲ 78.935
Retención IVA
Retención Renta
₲ 610.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-45110
Monto Contrato
₲ 21.917.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.207.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.207.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar