Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047263
Monto de la Factura
₲ 20.734.547
Nro. Solicitud de Transferencia
144859
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.856.072
Retención DNCP
₲ 78.169
Retención IVA
₲ 176.364
Retención Renta
₲ 604.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44192
Monto Contrato
₲ 176.405.582
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.910.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.910.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417600
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil