Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047706
Monto de la Factura
₲ 26.545.724
Nro. Solicitud de Transferencia
213982
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.176.782
Retención DNCP
₲ 100.542
Retención IVA
₲ 195.955
Retención Renta
₲ 1.047.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-45690
Monto Contrato
₲ 26.545.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.176.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.176.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados