Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015025
Monto de la Factura
₲ 23.517.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93195
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.130.565
Retención DNCP
₲ 82.951
Retención IVA
₲ 641.373
Retención Renta
₲ 641.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
85/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44150
Monto Contrato
₲ 88.102.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.908.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.908.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388737
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO A FUNCIONARIOS/AS DE LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social