Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016994
Monto de la Factura
₲ 2.516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80383
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.367.670
Retención DNCP
₲ 8.876
Retención IVA
₲ 68.618
Retención Renta
₲ 68.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44186
Monto Contrato
₲ 49.389.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.478.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.478.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406385
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil