Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040441
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71714
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.401.545
Retención DNCP
₲ 275.127
Retención IVA
₲ 2.127.273
Retención Renta
₲ 2.127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44432
Monto Contrato
₲ 360.810.141
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.606.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.606.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392565
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE REPATRIADOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados